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問題已解決
老師，這個題目選什么呀，該怎么去計算啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)，請稍等，稍后發(fā)你。
07/16 15:44
小敏敏老師 
07/16 15:48
A不對，確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用=（900-500）×25%=100
B不對，應(yīng)交所得稅=（3000-200+500-900）×25%=600
C對，（3000-200）×25%=700
D對，3000-700=2300
84784956 
07/16 17:08
好的，謝謝敏敏老師
84784956
07/16 17:10
老師，麻煩你幫我看下這句話，這業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不是管理費(fèi)用嗎，怎么還計入其他應(yīng)付款啊，這怎么弄得啊
小敏敏老師
07/16 17:13
同學(xué)，能把**發(fā)一下嗎？
84784956
07/16 17:13
還有這個捐贈支出，不是營業(yè)外支出嗎，不是賬面大于稅法不，不是形成應(yīng)納稅暫時性差異么
84784956
07/16 17:15
就是是上一個圖片的**
小敏敏老師
07/16 17:17
同學(xué)，是一開始的題目內(nèi)容，不是解析。
小敏敏老師
07/16 17:17
發(fā)一個那個圖片，這里看不出來為什么是其他應(yīng)付款
84784956
07/16 17:24
老師，這個是**內(nèi)容哈
84784956
07/16 17:26
老師。麻煩您看下
小敏敏老師
07/16 17:26
好的，看到了，稍等我看一下。
小敏敏老師
07/16 17:28
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)年末未支付，所以貸方計入其他應(yīng)付款中。
小敏敏老師
07/16 17:33
捐贈支出超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的40可以在以后年度稅前扣除，會形成可抵扣暫時性差異。營業(yè)外支出它不是資產(chǎn)類科目，不能用賬面大于計稅基礎(chǔ)來判斷。
84784956
07/16 17:36
好的，謝謝敏敏老師，如果上題中，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支付了，作為費(fèi)用的話，那也還是可抵扣嗎
小敏敏老師
07/16 17:42
是的，作為費(fèi)用可以抵扣的。
84784956
07/16 17:45
老師，這道題目一點(diǎn)都不懂，能幫我分析下啊
小敏敏老師
07/16 17:46
同學(xué)，這個上面有圖片，有計算過程，可以看一下。
小敏敏老師
07/16 17:47
如果哪一步不明白，可以接著討論。
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