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7月份報資產負債表時，6月的科目余額表存貨是貸方余額，在資產負債表填負數(shù)不讓通過，請問怎么填列存貨？
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你好
負數(shù)不對
這個沒法出庫
你看下少做了入庫還是多結轉了成本
07/14 07:51
84784956 
07/14 07:56
老師，我6月份只有發(fā)出商品，沒有入庫商品，因為都是去年入庫的，6月份只有發(fā)出，沒有入庫，我發(fā)出的是之前的存貨，
郭老師 
07/14 07:59
之前的存貨也可以的
那你庫存是多少？發(fā)出商品又是多少？
84784956
07/14 08:11
賬上6月只有發(fā)出商品
84784956
07/14 08:12
試算平衡表表6月份存貨就是貸方余額，試算平衡表表也是平的
84784956
07/14 08:13
在電子稅務局報的時候不讓填列負數(shù)我應該怎么辦？
郭老師
07/14 08:15
你好，借庫存商品貸應付賬款三姑
做一個暫估，
那平了就行嗎？
84784956
07/14 08:20
不理解為啥要暫估，6月份發(fā)出的這些商品，都還有期末余額呢都還在庫存商品明細里趴著呢，只不過這個月發(fā)出的商品的銷售收入是低于成本價開票的。但也不影響我確認收入結轉成本呀，
郭老師
07/14 08:22
因為你沒有庫存，庫存商品是0，你怎么發(fā)出商品？從這個表里面看出你沒有庫存，沒有余額，哪里來的余額，余額是多少？
84784956
07/14 08:28
老師這個表里庫存沒有借方余額，但是有貸方余額，實際情況就是6月沒有庫存，只有發(fā)出庫存，只不過發(fā)出的是以前的庫存
郭老師
07/14 08:29
沒有借方不就是沒有庫存嗎
是不是啊
借庫存商品貸應付帳款暫估
查不到問題先做這個
后期再去查下什么原因
84784956
07/14 08:32
之所以出現(xiàn)這個問題是不是存貨發(fā)票低于成本價開票了？那也不對，庫存商品明細里這些商品確實存在，結轉出來的成本只不過是大于收入而已呀
84784956
07/14 08:34
6月就是沒有入庫的庫存呀，我發(fā)出的就是以前的庫存呀，為啥不讓填負數(shù)呢？
郭老師
07/14 08:36
不清楚，我不知道什么原因，我這邊看不到
只看到了一個結果，就是你單位沒有庫存，但是你有銷售。
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