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老師，上個月我暫估了，也做了結(jié)轉(zhuǎn)銷售，這個月紅沖暫估了，上個月的結(jié)轉(zhuǎn)銷售也紅沖了，這個月除了當(dāng)時暫估的票到了，還進(jìn)了這個月的入庫發(fā)票，我能把這個月到的所有發(fā)票包括上個月暫估的一起按正常分錄寫在一起嗎，然后再一起結(jié)轉(zhuǎn)本月的銷售成本
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可以這樣兩個月的一起寫，一個暫估
07/13 10:50
84785046 
07/13 11:03
那就是暫估金額必須和上個月暫估金額一樣嗎
小鎖老師 
07/13 11:06
對，這個是必須保持一致的這個
84785046
07/13 11:09
開票進(jìn)來的票面大于暫估的，這個月又開進(jìn)來多的數(shù)量，也都銷售掉了，金額和上個月的暫估都混在一起開進(jìn)來的，那我這個怎么做
小鎖老師
07/13 11:11
混在一起開，總金額，能和暫估的對上嗎
84785046
07/13 11:17
比暫估的多，
小鎖老師
07/13 11:18
那就沒事兒了，比暫估的多，我們就相當(dāng)于把暫估的沖銷以后按照這個新開的發(fā)票直接做處理就行
84785046
07/13 11:22
那我就把暫估和結(jié)轉(zhuǎn)銷售紅沖，然后就做一個正常的入庫分錄，在正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本
小鎖老師
07/13 11:22
嗯對是這個意思的，沒錯
84785046
07/13 11:34
老師結(jié)轉(zhuǎn)銷售時主營業(yè)務(wù)成本是購進(jìn)發(fā)票的不含稅價嗎
小鎖老師
07/13 11:40
對，這個是不含稅的金額
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