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老師，22年有筆未開票收入沒有申報，現(xiàn)在補報增值稅，當年的進項發(fā)票現(xiàn)在抵扣不了，那按收入的多少來交增值稅

84784972| 提問時間：2024 07/12 15:53
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你只是補這筆未開票收入，那就是這筆未開票收入的不含稅金額乘以對應的稅率
2024 07/12 15:55
84784972
2024 07/12 15:56
我們是一般納稅人，那就用金額乘以25%繳納增值稅是嗎
夏春燕老師
2024 07/12 15:58
增值稅稅率不是25%，你們是賣什么的？
夏春燕老師
2024 07/12 15:58
你們平時開具發(fā)票，稅率是幾個點啊？
84784972
2024 07/12 16:02
老師，我們是賣鋁土礦的，開票是13個點
夏春燕老師
2024 07/12 16:08
那你們對于這個未開票收入就按13個點交增值稅
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