問(wèn)題已解決

hello,老師，我們是小規(guī)模代理服務(wù)公司，差額征稅，全額開(kāi)普票一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)，這種怎么申報(bào)呢，是直接申報(bào)的時(shí)候直接減掉差額的部分呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 15:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，全額申報(bào)，同時(shí)體現(xiàn)差額部分
07/12 15:03
84785005
07/12 15:06
這種只要差額不超過(guò)30萬(wàn)是不是也不用交增值稅呢
小林老師
07/12 15:10
是的，你的理解非常正確
84785005
07/12 15:22
您好，這個(gè)怎么體現(xiàn)差額部分呢
小林老師
07/12 15:24
差額部分，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字），貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（紅字）
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