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增值稅小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，有差額征收和非差額征稅，超過30萬，應(yīng)該怎么填

84784989| 提问时间：2023 10/19 15:29
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以截個(gè)圖嗎申報(bào)表
2023 10/19 15:30
84784989
2023 10/19 15:34
就是這個(gè)申報(bào)表
FAILED
FAILED
小鎖老師
2023 10/19 15:36
這個(gè)適用差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，符合普惠性免征增值稅條件的，在納稅申報(bào)時(shí)，《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》主表的第9欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列應(yīng)填寫差額后的銷售額，附列資料第8欄、第16欄的值相應(yīng)與主表第9欄、第10欄或第11欄保持一致
84784989
2023 10/19 15:36
5%是差額征稅的，1%是非差額的
小鎖老師
2023 10/19 15:37
非差額的，是寫在第十行，小微企業(yè)免稅銷售額
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