問(wèn)題已解決

老師：調(diào)整以前年度的多計(jì)提應(yīng)付5000元， 做：借：應(yīng)付賬款 5000元 貸：以前年度損益調(diào)整 5000元 又做：借：以前年度損益調(diào)整 5000元 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5000元 可以負(fù)債表不平，未分配利潤(rùn) 的期末數(shù)-期初數(shù)，和利潤(rùn)表的數(shù)字剛好差5000元。 要怎么處理？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 10:25
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)正好差這個(gè)數(shù)就對(duì)了呀
07/12 10:26
王曉曉老師
07/12 10:26
因?yàn)槔麧?rùn)分配直接影響資產(chǎn)負(fù)債表，不影響利潤(rùn)表，差異就是這個(gè)數(shù)，沒(méi)問(wèn)題
84785044
07/12 10:27
那需要調(diào)整季度的財(cái)報(bào)申報(bào)表嗎？還是就這樣放著就行了？
王曉曉老師
07/12 10:28
不用調(diào)整，這個(gè)就是正確的
84785044
07/12 10:28
那知道了，謝謝老師
王曉曉老師
07/12 10:34
不客氣的，工作順利
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