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個體戶，上一季度就開了一張票，是專票，價稅合計金額為40000,稅率1%，請問財報怎么填

84785023| 提問時間：07/11 18:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，具體是財務(wù)報表里面什么數(shù)據(jù)的填寫？?
07/11 18:30
84785023
07/12 15:35
增值稅及附加交了405.94,資產(chǎn)負(fù)債表里需要填在應(yīng)交稅費那里不？還有貨幣資金是填40000還是稅后的39594.06
鄒老師
07/12 15:36
你好，計提了還沒有繳納的，是在應(yīng)交稅費體現(xiàn)。 貨幣資金欄次，是填寫含稅金額?
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