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你好，請(qǐng)問2023年借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)多做了一筆，我現(xiàn)在該怎么做賬，小規(guī)模小企業(yè)準(zhǔn)則
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這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)多做了一筆，這個(gè)是什么意思？
2024 07/10 07:37
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老師我九月份計(jì)提工資寫錯(cuò)了，寫成借管理費(fèi)用職工薪酬4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，月末結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，這十一月份怎么糾正，
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老師我九月份計(jì)提工資寫錯(cuò)了，寫成借管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)4500，九月底我月末結(jié)轉(zhuǎn)了借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，那我這現(xiàn)在十一月份怎么糾正錯(cuò)誤
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老師我九月份計(jì)提工資借管理費(fèi)用職工薪酬4500，貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，九月份我也月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用職工薪酬借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，十月份我也做了發(fā)放九月份工資借應(yīng)付職工薪酬4500貸銀行存款4500，我這十一月份怎么改正九月份計(jì)提工資錯(cuò)誤，問了兩個(gè)老師會(huì)計(jì)分錄按照他們的修改之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，
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老師我去年有兩筆會(huì)計(jì)科目寫錯(cuò)了，一筆發(fā)放工資的，我寫成借管理費(fèi)用-員工工資4500貸銀行存款，月末結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用4500我多做了一筆，所以在今年七月份我更正做了兩筆分錄，借應(yīng)付職工薪酬4500貸管理費(fèi)用4500，另一個(gè)是借管理費(fèi)用4500貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4500，但是應(yīng)付職工薪酬期末余額未0是對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表中利潤(rùn)分配未分配減去期初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)期末，要在減去4500才能和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)期末余額相等，我七月份結(jié)賬了，那在九月份我該怎么做還是說因?yàn)榭缒炅私痤~不大就不調(diào)整，小規(guī)模公司
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