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問(wèn)題已解決
老師我九月份計(jì)提工資寫(xiě)錯(cuò)了，寫(xiě)成借管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)4500，九月底我月末結(jié)轉(zhuǎn)了借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，那我這現(xiàn)在十一月份怎么糾正錯(cuò)誤
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在十一月份可以進(jìn)行如下賬務(wù)調(diào)整：
沖銷九月份錯(cuò)誤的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借：管理費(fèi)用 —— 職工薪酬 -4500
貸：本年利潤(rùn) -4500
按照正確的金額重新計(jì)提九月份工資：
假設(shè)正確的計(jì)提金額為 X 元。
借：管理費(fèi)用 —— 職工薪酬 X
貸：應(yīng)付職工薪酬 X
重新進(jìn)行九月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：本年利潤(rùn) X
貸：管理費(fèi)用 —— 職工薪酬 X
2024 11/04 09:48
84785040 
2024 11/04 09:54
月末結(jié)轉(zhuǎn)是借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用，那反向不是借管理費(fèi)用4500貸本年利潤(rùn)4500為啥前面都是負(fù)數(shù)
樸老師 
2024 11/04 09:57
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做正確
84785040
2024 11/04 09:58
我這管理費(fèi)用是負(fù)的
樸老師
2024 11/04 09:58
你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做正確的
84785040
2024 11/04 09:59
是：不是這個(gè)月我在計(jì)提十一月份工資在月末結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就余額就為0了
樸老師
2024 11/04 09:59
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84785040
2024 11/04 10:00
我的原分錄是借本年利潤(rùn)4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500，紅沖不是應(yīng)該借本年利潤(rùn)-4500貸管理費(fèi)用職工薪酬-4500的嗎老師你是不是寫(xiě)錯(cuò)了
樸老師
2024 11/04 10:01
沒(méi)有寫(xiě)錯(cuò)哦
你可以看下
84785040
2024 11/04 10:03
你寫(xiě)的是借管理費(fèi)用-4500貸本年利潤(rùn)-4500
樸老師
2024 11/04 10:07
我那個(gè)不是負(fù)號(hào)，是間隔符號(hào)
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