免費(fèi)問答

老師我去年有兩筆會(huì)計(jì)科目寫錯(cuò)了，一筆發(fā)放工資的，我寫成借管理費(fèi)用-員工工資4500貸銀行存款，月末結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤4500貸管理費(fèi)用4500我多做了一筆，所以在今年七月份我更正做了兩筆分錄，借應(yīng)付職工薪酬4500貸管理費(fèi)用4500，另一個(gè)是借管理費(fèi)用4500貸利潤分配未分配利潤4500，但是應(yīng)付職工薪酬期末余額未0是對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表中利潤分配未分配減去期初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤期末，要在減去4500才能和利潤表中的凈利潤期末余額相等，我七月份結(jié)賬了，那在九月份我該怎么做還是說因?yàn)榭缒炅私痤~不大就不調(diào)整，小規(guī)模公司