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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是去年公司賣了一輛車，但是去年沒有做賬務(wù)處理，然后這個(gè)月補(bǔ)繳的增值稅，所得稅，應(yīng)該怎么做賬呀，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好，就直接正常分錄做
1借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
2.借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
資產(chǎn)處置損益
2024 07/09 15:40
王曉曉老師 
2024 07/09 15:41
之前收了款沒入賬，跟銀行有差額的，做余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)
84784984 
2024 07/09 15:55
我看了一下沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目。之前收款是個(gè)人收款的，沒走公司的賬。稅的分錄要怎么做呀，我們還用了一部分留抵
王曉曉老師
2024 07/09 15:57
做到營業(yè)外收支那就。
王曉曉老師
2024 07/09 15:59
稅就這樣
然后月底做正常結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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