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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)際房費(fèi)19552元，收到18612元，每間房返10元，返940元，怎么做賬 返現(xiàn)的940直接在房費(fèi)里面扣的
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你好，實(shí)際操作中建議你直接按照18612做收入就行了。開發(fā)票也按這個(gè)開
2024 07/09 14:15
84784963 
2024 07/09 14:32
但是系統(tǒng)里面是19552元
宋生老師 
2024 07/09 14:36
你好，這個(gè)940元有人開發(fā)票給你嗎？
84784963
2024 07/09 14:36
沒有，旅行社直接扣的房費(fèi)
宋生老師
2024 07/09 14:41
你好，這樣子的話你如果一定要做你就計(jì)入銷售費(fèi)用，但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
所以我就叫你按照你收到的18612來開發(fā)票。確認(rèn)收入。
84784963
2024 07/09 14:42
但是系統(tǒng)里面和實(shí)際收到的對不到呀
宋生老師
2024 07/09 14:48
你好！你你如果一定要做你就計(jì)入銷售費(fèi)用940
好
84784963
2024 07/09 14:49
借銷售費(fèi)用，貸呢
宋生老師
2024 07/09 14:50
你好！是這樣，借應(yīng)收賬款19552，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
然后借銷售費(fèi)用940，銀行存款 貸應(yīng)收賬款19552
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