問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司ETC發(fā)票開(kāi)了2050元，銀行扣款2060元，發(fā)票開(kāi)少了10元，這10元的發(fā)票拿不回來(lái)，這個(gè)情況怎么處理？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/09 12:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)拿不回來(lái)，發(fā)票也正常入賬，只是不能稅前扣除。
2024 07/09 12:27
84784963
2024 07/09 12:29
分錄怎么做呢？
84784963
2024 07/09 12:29
已經(jīng)跨月了
東老師
2024 07/09 12:30
借管理費(fèi)用交通費(fèi)2050 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10貸銀行存款2060
84784963
2024 07/09 12:32
那時(shí)做了，借：管理費(fèi)用交通費(fèi)2060? 貸：銀行存款：2060，現(xiàn)在要怎么訂正
東老師
2024 07/09 12:33
你就直接這么做賬，也沒(méi)啥問(wèn)題的。
東老師
2024 07/09 12:33
把沒(méi)有發(fā)票的部分納稅調(diào)整就可以。
84784963
2024 07/09 12:35
在匯算清繳時(shí)調(diào)嗎
東老師
2024 07/09 12:35
對(duì)，在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整。
84784963
2024 07/09 12:37
好的謝謝老師
東老師
2024 07/09 12:38
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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