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實(shí)務(wù)
問題已解決
新來(lái)一家公司，沒人交接。 看到之前主管每月調(diào)整一次借 未分配利潤(rùn)，貸 以前年度損益調(diào)整，金額不知道怎么來(lái)。而且這個(gè)賬套期初0，沒有未分配利潤(rùn)等。他調(diào)以前年度損益調(diào)的是什么？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是在調(diào)賬用的以前年度損益調(diào)整，最終要結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤(rùn)，您查 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的明細(xì)賬，看這些金額是調(diào)整了什么
07/08 19:49
84784968 
07/08 19:57
沒有明細(xì)單據(jù)，就是每月純調(diào)整未分配利潤(rùn)。但經(jīng)常分紅，不了解他調(diào)的目的是什么。是不是這個(gè)賬套累計(jì)的未分配利潤(rùn)不夠，所以調(diào)以前年度損益？ 這套帳很少業(yè)務(wù)發(fā)生，主要用來(lái)跟主賬套走賬。無(wú)票收入，或無(wú)票支出，跟主賬往來(lái)款等。
廖君老師 
07/08 19:59
您好，不是看單據(jù)，就是這個(gè)科目從最早開始的明細(xì)賬，看這個(gè)金額一開始從哪個(gè)分錄來(lái)的
84784968
07/08 20:04
沒有，就是借 未分配利潤(rùn)，貸 以前年度損益調(diào)整，沒有其他明細(xì)了。以前年度損益調(diào)整，就是每月額外做的利潤(rùn)調(diào)增。 以前有個(gè)舊賬套，后一體賬后就不用，新設(shè)了主賬套+幾個(gè)個(gè)體戶賬套。主賬套賬務(wù)處理正常，他調(diào)的是個(gè)體戶賬套以前年度損益調(diào)整。 不知道是不是想調(diào)的是以前舊賬套的利潤(rùn)。當(dāng)時(shí)舊賬套的未分配利潤(rùn)未如實(shí)做上新賬套。
廖君老師
07/08 20:08
哦哦，我的意思不是看憑證的附件，看?以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目從最早開始的明細(xì)賬，這個(gè)科目現(xiàn)在還有多少余額
那這個(gè)賬不是外賬吧，
84784968
07/08 20:13
不是公司成立開始的賬，很亂的，多個(gè)賬套。不是外賬，服務(wù)于主體賬套-外賬，的其他個(gè)體戶賬。只有貸方明細(xì)余額80萬(wàn)，沒有其他明細(xì)了。
廖君老師
07/08 20:18
哦哦，那這個(gè)賬就是亂做的，我們用正常的思維是不能理解的
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