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老師，收到一張貼現(xiàn)費用的收據(jù)5萬，如何做賬呢，目前還沒有發(fā)票？
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您好，借銀行存款 財務(wù)費用（貼現(xiàn)費用）貸應(yīng)收票據(jù)
2024 07/08 06:33
84785018 
2024 07/08 06:34
老師不對，是我付給財務(wù)公司的貼現(xiàn)費用，付的現(xiàn)金，對方開過來的收據(jù)
東老師 
2024 07/08 06:35
你不就是把應(yīng)收票據(jù)給對方，你們拿到錢了是嗎？
84785018
2024 07/08 08:11
不是的，是我們出去貼現(xiàn)了，老板私下付了6萬現(xiàn)金，然后對方開了一張6萬的收據(jù)給我們
東老師
2024 07/08 08:23
借財務(wù)費用（貼現(xiàn)費用） 貸其他應(yīng)付款法人
84785018
2024 07/08 08:28
那老師這個其他應(yīng)付款法人啥時候做平呢
東老師
2024 07/08 08:29
錢給法人報銷的時候才能做。
84785018
2024 07/08 08:32
那老師，如果當時用公司的庫存現(xiàn)金做的話，是不是可以直接，
借，財務(wù)費用
貸，庫存現(xiàn)金
東老師
2024 07/08 08:33
對，沒錯兒，那就可以這么做。
84785018
2024 07/08 10:40
那老師，譬如是這樣呢，這筆貼現(xiàn)費用發(fā)生在22年的，當時他們就給我開了收據(jù)，我也一直沒做進去，今年老板想把這個私下用出去的錢報銷回來，這個如何在賬上體現(xiàn)一下，反正當時也沒有涉及企業(yè)所得稅
東老師
2024 07/08 10:40
這個你沒有做賬的話就不用在賬上提現(xiàn)。
84785018
2024 07/08 10:41
可是老板想把這個6萬元報銷回來，能不能借，未分配利潤6
貸，庫存現(xiàn)金6
東老師
2024 07/08 10:42
你如果想做到賬上的話也就只能這么做。
84785018
2024 07/08 10:46
老師那這樣做，用未分配利潤也沒有涉及到要調(diào)增得企業(yè)所得稅，這個分錄確定沒問題對吧
東老師
2024 07/08 10:46
對，沒錯，就可以這么做。
84785018
2024 07/08 11:00
老師那你再幫我看一下，這個也是2018年收據(jù)，這個是車間用的成本，不是費用，現(xiàn)在老板也跟上面一樣，只想把錢報銷出來，是不是也跟上面的貼現(xiàn)費用一樣做，
借，未分配利潤
貸，庫存現(xiàn)金
東老師
2024 07/08 11:02
對，因為是以前聯(lián)動的，所以也是這么做的。
84785018
2024 07/08 11:25
老師，那我以前年度成本和費用，做在今年都用未分配利潤做啦，確定明年匯算清繳不需要調(diào)增的對吧？
東老師
2024 07/08 11:26
對，這個不用納稅調(diào)整。
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