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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收到一張貼現(xiàn)費(fèi)用的收據(jù)5萬(wàn)，如何做賬呢，目前還沒(méi)有發(fā)票？
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您好，借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用（貼現(xiàn)費(fèi)用）貸應(yīng)收票據(jù)
07/08 06:33
84785018 
07/08 06:34
老師不對(duì)，是我付給財(cái)務(wù)公司的貼現(xiàn)費(fèi)用，付的現(xiàn)金，對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的收據(jù)
東老師 
07/08 06:35
你不就是把應(yīng)收票據(jù)給對(duì)方，你們拿到錢(qián)了是嗎？
84785018
07/08 08:11
不是的，是我們出去貼現(xiàn)了，老板私下付了6萬(wàn)現(xiàn)金，然后對(duì)方開(kāi)了一張6萬(wàn)的收據(jù)給我們
東老師
07/08 08:23
借財(cái)務(wù)費(fèi)用（貼現(xiàn)費(fèi)用） 貸其他應(yīng)付款法人
84785018
07/08 08:28
那老師這個(gè)其他應(yīng)付款法人啥時(shí)候做平呢
東老師
07/08 08:29
錢(qián)給法人報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候才能做。
84785018
07/08 08:32
那老師，如果當(dāng)時(shí)用公司的庫(kù)存現(xiàn)金做的話，是不是可以直接，
借，財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸，庫(kù)存現(xiàn)金
東老師
07/08 08:33
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，那就可以這么做。
84785018
07/08 10:40
那老師，譬如是這樣呢，這筆貼現(xiàn)費(fèi)用發(fā)生在22年的，當(dāng)時(shí)他們就給我開(kāi)了收據(jù)，我也一直沒(méi)做進(jìn)去，今年老板想把這個(gè)私下用出去的錢(qián)報(bào)銷(xiāo)回來(lái)，這個(gè)如何在賬上體現(xiàn)一下，反正當(dāng)時(shí)也沒(méi)有涉及企業(yè)所得稅
東老師
07/08 10:40
這個(gè)你沒(méi)有做賬的話就不用在賬上提現(xiàn)。
84785018
07/08 10:41
可是老板想把這個(gè)6萬(wàn)元報(bào)銷(xiāo)回來(lái)，能不能借，未分配利潤(rùn)6
貸，庫(kù)存現(xiàn)金6
東老師
07/08 10:42
你如果想做到賬上的話也就只能這么做。
84785018
07/08 10:46
老師那這樣做，用未分配利潤(rùn)也沒(méi)有涉及到要調(diào)增得企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄確定沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧
東老師
07/08 10:46
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就可以這么做。
84785018
07/08 11:00
老師那你再幫我看一下，這個(gè)也是2018年收據(jù)，這個(gè)是車(chē)間用的成本，不是費(fèi)用，現(xiàn)在老板也跟上面一樣，只想把錢(qián)報(bào)銷(xiāo)出來(lái)，是不是也跟上面的貼現(xiàn)費(fèi)用一樣做，
借，未分配利潤(rùn)
貸，庫(kù)存現(xiàn)金
東老師
07/08 11:02
對(duì)，因?yàn)槭且郧奥?lián)動(dòng)的，所以也是這么做的。
84785018
07/08 11:25
老師，那我以前年度成本和費(fèi)用，做在今年都用未分配利潤(rùn)做啦，確定明年匯算清繳不需要調(diào)增的對(duì)吧？
東老師
07/08 11:26
對(duì)，這個(gè)不用納稅調(diào)整。
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