問題已解決

老師您好，請問小企業(yè)會計準則下匯算清繳補交稅款的全部分錄怎么做？

84785008| 提問時間：07/05 17:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！借利潤分配，未分配利潤貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅， 然后你繳納的時候去應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
07/05 17:59
84785008
07/05 18:02
為什么做了這筆分錄后會出現(xiàn)報表勾稽不對呢
宋生老師
07/05 18:04
你好！是的。確實是會影響了。但是沒關(guān)系，這樣操作是沒問題的
84785008
07/05 18:09
那我怎么讓報表勾稽關(guān)系正確
宋生老師
07/05 18:11
你好！除非你更正到去年去
84785008
07/05 18:22
好的，謝謝老師
宋生老師
07/05 18:32
你好!不用客氣的了
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