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老師，我們五月份的賬有一個科目應交稅費應交增值稅是余額是－52333.54，啥意思？
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那個就是留抵的增值稅或者預交的增值稅
2024 07/05 17:36
84785021 
2024 07/05 17:44
那我六月是不是要在六月的銷項遞減完然后把這個五萬多也要多勾選這么多是吧？
家權老師 
2024 07/05 17:48
意思是那個金額可以在7月抵扣，
84785021
2024 07/05 17:49
那是五月份的，什么在七月抵扣，我咋沒明白你在說啥？我現(xiàn)在在報六月份的增值稅呢？
家權老師
2024 07/05 17:53
我的意思是前邊的留抵稅可以在以后的月份抵扣
84785021
2024 07/05 17:54
那我六月的銷項是1272202.16那我六月勾選多少進項合適，考慮考慮五月份的那個應交稅費應交增值稅－52333.54
家權老師
2024 07/05 17:57
關鍵是你想交多少的稅呢？
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
84785021
2024 07/05 18:05
我要把上月留底的也要算進去嗎
家權老師
2024 07/05 18:06
是的，給出公式的數(shù)據(jù)都填上去計算就行
84785021
2024 07/05 18:09
那我到底考慮那個五萬多不？？？
家權老師
2024 07/05 18:09
既然是要抵扣，肯定是要減掉的
84785021
2024 07/05 19:16
因為現(xiàn)在我看不到申報表，所以我不知道這個五萬多到底要不要算進去
家權老師
2024 07/05 19:57
既然有留抵稅，先減掉才考慮本月要勾選的進項
84785021
2024 07/06 12:20
我只是從賬上看到了有一個應交稅費進項稅額－52333.54元，申報表看不到
家權老師
2024 07/06 13:29
只需要統(tǒng)計本月已經(jīng)開發(fā)票的銷項稅，己勾選抵扣的進項稅和上月留抵的數(shù)據(jù)，根據(jù)前邊給的公式計算本月應交的增值稅
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