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老師，我想問下就是我們公司客戶交的錢會有一部分押金，這個押金客戶如果不開店就要退回，但是客戶大概率是不會不開店的，90%的概率，這種情況下押金也要確認(rèn)收入嘛
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同學(xué)您好，除了包裝物押金，類似押金保證金等的其他款項(xiàng)，在稅務(wù)規(guī)定里沒有限定標(biāo)準(zhǔn)的，所以主要根據(jù)咱們的合同來判斷。如果合同有限定日期，多久必須開店，不會不退押金。那合同到期后仍未開店，我們就需要確認(rèn)收入哈。
07/04 13:54
84784949 
07/04 13:57
保證金是永久有效的，跟合同沒有關(guān)系，就是他比如今年開店如何5年后不開了，押金保證金才會退，但是一般客戶開店了就不會不開的，90%能確定，這個能提前確認(rèn)收入嘛
84784949
07/04 13:58
因?yàn)楸ＷC金這個東西不知道什么時候退的，到時候一起確認(rèn)收入就會很高，如果分在每個月里確認(rèn)收入就會不用交稅
王壹新老師 
07/04 14:16
他們會扎堆一起開店嗎？正常來說，是要確定開店了，才能確認(rèn)收入的，因?yàn)檫@個時候才真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的轉(zhuǎn)移，不然還是存在退回押金的可能哦。
84784949
07/04 14:17
一般都是確定開店了才會確定收入
84784949
07/04 14:17
那這個保證金的話可以一起確定嘛
84784949
07/04 14:26
保證金是只有關(guān)店了才會退，這個幾率是未知的，但是一般不會退，那這種可以提前確認(rèn)收入嘛
84784949
07/04 14:42
老師，能回復(fù)一下嘛
王壹新老師
07/04 15:28
那你保證金一直掛著不可以么？因?yàn)槿思谊P(guān)店了，你還是要退回去的啊。到時都被你確認(rèn)收入了，人家還來要回去，公司豈不是很虧呢？
84784949
07/04 15:29
到時候再沖紅唄
王壹新老師
07/04 15:33
哈哈哈，我認(rèn)為最好先掛在其他應(yīng)收款，待實(shí)際不需要退回再確認(rèn)收入哈，因?yàn)槟壳盁o法百分百確定無需退回了哦。
84784949
07/04 15:50
但是那時候確認(rèn)會很恐怖吧，會交很多稅吧
84784949
07/04 15:51
因?yàn)榛旧暇褪乾F(xiàn)在加上保證金的收入也不要交稅，如果你給他放出來的話萬一那個月收入高了再去確認(rèn)就要交稅了
王壹新老師
07/04 15:55
明白你的顧慮點(diǎn)，但總不能為了不交稅，提前確認(rèn)哈，這樣子其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784949
07/04 15:59
那比如這個保證金一直不確定什么時候退，但是我每個月客戶都是在增加的，這種情況的話這個放在其他應(yīng)付款里面的金額就會越來越多，數(shù)字是很可觀的，到時候再確認(rèn)收入這個稅也是很高的，反正也不確定什么時候退，我先確認(rèn)到時候如果退款了沖回不就可以了嗎
王壹新老師
07/04 16:48
我的想法應(yīng)該不會所有的店鋪押金都同時滿足收入確認(rèn)條件吧，即使需要確認(rèn)，應(yīng)該不會集中的。如果可以不退的話，那交稅就交稅唄，反正也是賺的呀。但是我們現(xiàn)在不滿足收入確認(rèn)條件，就提前確認(rèn)收入的話，萬一稅務(wù)檢查，我們拿不出依據(jù)哦。
84784949
07/04 16:51
就說一般都是這樣做的
84784949
07/04 16:55
因?yàn)榭蛻粢膊话l(fā)生退款，幾率很小，所以就提前確認(rèn)了，
王壹新老師
07/04 17:08
我個人是不建議的喲，如果你不是老板的話，還是謹(jǐn)慎一些，萬一被發(fā)現(xiàn)提前確認(rèn)，產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，老板可不會體諒你是為了他少交稅。如果堅(jiān)持要開的話，就盡量往滿足收入確認(rèn)的方向靠哈，不要說什么提前。
84784949
07/04 17:14
好的，謝謝老師
王壹新老師
07/04 17:16
不客氣呢，同學(xué)加油哈
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