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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)去年多付工程款1000元，追回該筆工程款后已做帳調(diào)整，但這筆多付的工程款需上繳國(guó)庫(kù)，上繳的時(shí)候我可以做 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款嗎？
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你好，追回來(lái)的，怎么做的？
2024 07/03 17:51
郭老師 
2024 07/03 17:51
沖你之前追回來(lái)的多好。
84785046 
2024 07/03 17:53
追回來(lái)的時(shí)候不知道要上繳，就沖去年多付的費(fèi)用了，做了以前年度損益調(diào)整了
84785046
2024 07/03 17:53
還有一筆差旅費(fèi)，追回來(lái)后沖去年的管理費(fèi)用了
郭老師
2024 07/03 17:54
那你在做管理費(fèi)用借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84785046
2024 07/03 17:56
那意思就是把以前年度損益調(diào)整沖掉嗎？
郭老師
2024 07/03 17:57
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785046
2024 07/03 17:58
那就直接把追繳回來(lái)的沖上繳的就可以了嗎？用其他應(yīng)付款科目？
郭老師
2024 07/03 18:00
對(duì)的是的，不需要其他應(yīng)付款。
84785046
2024 07/03 18:31
上繳的時(shí)候做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎？
郭老師
2024 07/03 18:32
可以的可以的可以的。
84785046
2024 07/03 18:44
那我也就是可以不沖減之前做的了？
郭老師
2024 07/03 18:47
對(duì)的對(duì)的可以的可以的可以的。
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