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老師，您好，請問對方公司升級為一般納稅人，這樣子之前給對方開的票需要沖紅重開的嗎？
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您好，普票不用紅沖，專票最好紅沖重開，不然在升級為一般納稅人之前的專票不讓抵扣
2024 07/02 18:05
84785010 
2024 07/02 18:07
專票一定要沖紅啊
小愛老師 
2024 07/02 18:08
如果你不抵扣進(jìn)項稅額就可以不沖紅
84785010
2024 07/02 18:09
對方要抵扣吧
小愛老師
2024 07/02 18:13
您好，最好和對方溝通一下看是否需要沖紅
84785010
2024 07/02 18:14
就是對方要我方?jīng)_紅，但是現(xiàn)在季度申報都要申報增值稅了
小愛老師
2024 07/02 18:16
你先申報，申報完再處理。不過也不影響你上季度的數(shù)據(jù)，紅沖也是這月的
84785010
2024 07/02 18:21
那到時候沖紅就做一筆相反分錄，然后再重新做分錄
84785010
2024 07/02 18:23
而且現(xiàn)在扣了增值稅，到時候做沖紅，再重新開的話，是不是又要重新扣增值稅
小愛老師
2024 07/02 18:27
您好，你現(xiàn)在沖一筆，再開一筆，一負(fù)一正增值稅是0
84785010
2024 07/02 18:31
好的，那么之前小微企業(yè)也用可以專票抵扣進(jìn)項稅嗎？
小愛老師
2024 07/02 18:42
小微企業(yè)也可以是一般納稅人，只要是一般納稅人就可以抵扣進(jìn)項
84785010
2024 07/02 18:48
那對方這樣說是什么意思說 ，說之前是小微的，現(xiàn)在是升級到一般納稅人的，所以要我沖紅發(fā)票重新開，但是不是一開始不是屬于一般納稅人才讓我開的是專票嗎？，那么我不懂的就是我明明就是專票也沒有問題呀
小愛老師
2024 07/02 18:52
沖紅也是要合理的理由的，比如前期不是一般納稅人，開票有誤，退貨等。所以你懷疑對方是否故意，可以要求提供合理的理由，升級為一般納稅人的時間等
84785010
2024 07/02 18:58
如果前期不是一般納稅人，那對方要求我開的是專票呀，現(xiàn)在對方就是說時間不對，
小愛老師
2024 07/02 19:00
所以你要證據(jù)，證明你升級以前開的，就以開票有誤紅沖了。
小愛老師
2024 07/02 19:02
提供不了或不能證明是你在對方升級前開的，或者無理由的就可以不沖
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