問(wèn)題已解決

多交一分錢退回來(lái)了，這個(gè)賬怎么做呢，之前應(yīng)該是匯算清繳，還有一筆下個(gè)月退，

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：06/28 17:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行了
06/28 17:51
84784975
06/28 17:56
匯算清繳退回來(lái)了的
宋生老師
06/28 17:58
你好！你想做正規(guī)是 退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784975
06/28 18:04
不一定是匯算清繳
84784975
06/28 18:04
不一定是企業(yè)所得稅
84784975
06/28 18:05
銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外支出
84784975
06/28 18:05
銀行存款0.01 貸營(yíng)業(yè)外支出0.01
84784975
06/28 18:11
錯(cuò)了銀行存款0.01 貸營(yíng)業(yè)外收入0.01
宋生老師
06/28 18:29
你好!可以。1分錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支沒(méi)關(guān)系
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