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實(shí)務(wù)
問題已解決
我收到了對(duì)方的紅字發(fā)票，但是之前的發(fā)票已經(jīng)入了成本票了，這個(gè)怎么搞喲，我收到這個(gè)紅字發(fā)票怎么處理喲
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借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，需要納稅調(diào)增。如果是以前年度的。
06/28 12:24
84784975 
06/28 12:26
不是，就是今年的，是上個(gè)季度的票，他這個(gè)月給我開了紅字發(fā)票
郭老師 
06/28 12:26
借應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784975
06/28 12:31
我有點(diǎn)搞不清楚了
郭老師
06/28 12:33
就是紅沖之前的成本，你之前成本怎么做的？是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者銀行存款嗎？
84784975
06/28 12:34
是的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸的應(yīng)付賬款
郭老師
06/28 12:36
借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)理解吧。
84784975
06/28 12:36
是的，可以理解
郭老師
06/28 12:37
那這個(gè)就是紅沖的呀，只不過是主營業(yè)務(wù)成本，它是借方發(fā)生額發(fā)生在貸方的，用借方負(fù)數(shù)表示，要不你的科目余額表和利潤表不一致。
84784975
06/28 12:38
哦哦哦，好的，我明白了
郭老師
06/28 12:40
不用客氣，工作愉快
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