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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前有個(gè)錯(cuò)賬掛的是 借:應(yīng)付賬款 _服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款，這個(gè)賬如何平，相當(dāng)于之前沒有掛賬，直接支付，相當(dāng)于這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束了，錢也支付了，但是這個(gè)應(yīng)付賬款在掛著，如何處理？
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你好，對(duì)方給你提供了貨物或者是服務(wù)嗎？
2024 06/27 10:05
郭老師 
2024 06/27 10:05
如果是的話，借管理費(fèi)用等待應(yīng)付賬款。沒有發(fā)票也可以做，但是抵扣不了所得稅。
84784996 
2024 06/27 10:07
這樣就管理費(fèi)用，增加了，我是半路接的代理記賬的賬，和原來的不會(huì)沖突吧！這樣是不是相當(dāng)于補(bǔ)一個(gè)分錄
郭老師
2024 06/27 10:09
你好，這個(gè)不會(huì)沖突的。
84784996
2024 06/27 10:24
老師，這個(gè)分錄后面的附件付什么？借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款，找以前的發(fā)票嗎？
郭老師
2024 06/27 10:26
你好，有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明就行
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