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問題已解決
老師，賬上有些單位應付賬款的余額，是之前之前的會計掛著的，這些借方貸方其實已經(jīng)不存在的，這個應該怎么處理？
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你好；? 如果不存在的； 就寫 情況說明? 然后出具調(diào)整報告處理的??
2023 01/03 14:29
84785010 
2023 01/03 14:31
情況說明：怎么寫呢？請老師指導，然后出具調(diào)整報告？調(diào)整報告又是怎么寫呢？
meizi老師 
2023 01/03 14:35
你好；? 就是描述好這個應付賬款是怎么產(chǎn)生的 ； 借貸方余額多少； 列清楚； 然后描述好? 老板簽字做審批意見 ；在去做分錄? ?
84785010
2023 01/03 14:38
分錄 是這么做嗎？如果是貸方余額，借：應付賬款 貸營業(yè)外收入，
meizi老師
2023 01/03 14:41
你好；? 是的； 就這樣來處理? ?
84785010
2023 01/03 14:50
這個需要營業(yè)外收入是需要納稅調(diào)增，對吧？如果營業(yè)外收入金額大，對企業(yè)有什么影響？
meizi老師
2023 01/03 14:51
你好1；? ?不涉及調(diào)整； 本身月末就要結轉(zhuǎn)到本年利潤去影響所得稅?
84785010
2023 01/03 14:58
哦，營業(yè)外收入除了罰金的需要調(diào)增，這些營業(yè)外收入就不用在企業(yè)所得稅匯算的表里調(diào)增，對吧，
meizi老師
2023 01/03 14:59
你好1；? 是的； 不存在調(diào)整的?
84785010
2023 01/03 15:03
那如果是應付賬款是借方余額，分錄是這么寫嗎？借營業(yè)外支出 貸應付賬款，這里賬務處理，這個科目會涉及納稅調(diào)增嗎？
meizi老師
2023 01/03 15:07
你好；? ?借方的話做 ； 借營業(yè)外支出貸應付賬款? ?
84785010
2023 01/03 15:11
哦，明白了，感謝感謝老師，那這個營業(yè)外支出需要在匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅嗎？
meizi老師
2023 01/03 15:15
你好； 營業(yè)外支出會算調(diào)整的??
84785010
2023 01/03 15:18
匯算清繳調(diào)增，A105000表里是填在哪一項里？
meizi老師
2023 01/03 15:20
你好；? ? 納稅調(diào)整表 其他欄次去報??
84785010
2023 01/03 15:21
這些營業(yè)收入營業(yè)外支出，形成的利潤，可以用以前年度虧損彌補吧？
meizi老師
2023 01/03 15:23
你好； 可以的； 可以彌補的??
84785010
2023 01/03 15:29
感謝感謝感謝老師?。。?！最喜歡這位老師回答很詳細
meizi老師
2023 01/03 15:32
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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