問題已解決

老師,這種情況是哪里填錯了

84785029| 提問時間:06/17 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是專票還是普票的?如果是普通發(fā)票的,不需要交增值稅減免明細表不用填寫,這里可以忽略。
06/17 15:03
84785029
06/17 15:03
普票跟未開票,要交稅
郭老師
06/17 15:04
那他這里提示你的26萬的銷售額是什么的,你截圖你的主表看一下。
84785029
06/17 15:07
你看看,不知道哪的問題
郭老師
06/17 15:08
你減免明細表里面填寫的是第一行的金額乘以2%嗎?如果是的話,忽略提交就可以的。它系統(tǒng)里面提示你,你的銷售額這里不對,他沒有包含無票收入。
84785029
06/17 15:08
這開票金額對的上
郭老師
06/17 15:09
好,上面已經(jīng)回復了,你看一下。
84785029
06/17 15:09
強制提交嗎,會不會有風險
郭老師
06/17 15:10
是的,這個沒有風險的。
84785029
06/17 15:20
老師,我這前期交了356.25元怎么不能填到本期已交
郭老師
06/17 15:22
你好,你預繳過嗎?如果是的話,找你稅務局那邊給你維護。
84785029
06/17 15:25
是的,現(xiàn)在在更正申報,前期交了300多,但本期已繳稅額填不進去數(shù)字,然后點提交還不減之前交的稅
郭老師
06/17 15:26
你好,找你稅務局那邊維護的
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