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問(wèn)題已解決
老師，這種情況是哪里填錯(cuò)了
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你好，這個(gè)是專票還是普票的？如果是普通發(fā)票的，不需要交增值稅減免明細(xì)表不用填寫，這里可以忽略。
2024 06/17 15:03
84785029 
2024 06/17 15:03
普票跟未開(kāi)票，要交稅
郭老師 
2024 06/17 15:04
那他這里提示你的26萬(wàn)的銷售額是什么的，你截圖你的主表看一下。
84785029
2024 06/17 15:07
你看看，不知道哪的問(wèn)題
郭老師
2024 06/17 15:08
你減免明細(xì)表里面填寫的是第一行的金額乘以2%嗎？如果是的話，忽略提交就可以的。它系統(tǒng)里面提示你，你的銷售額這里不對(duì)，他沒(méi)有包含無(wú)票收入。
84785029
2024 06/17 15:08
這開(kāi)票金額對(duì)的上
郭老師
2024 06/17 15:09
好，上面已經(jīng)回復(fù)了，你看一下。
84785029
2024 06/17 15:09
強(qiáng)制提交嗎，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 06/17 15:10
是的，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785029
2024 06/17 15:20
老師，我這前期交了356.25元怎么不能填到本期已交
郭老師
2024 06/17 15:22
你好，你預(yù)繳過(guò)嗎？如果是的話，找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。
84785029
2024 06/17 15:25
是的，現(xiàn)在在更正申報(bào)，前期交了300多，但本期已繳稅額填不進(jìn)去數(shù)字，然后點(diǎn)提交還不減之前交的稅
郭老師
2024 06/17 15:26
你好，找你稅務(wù)局那邊維護(hù)的
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