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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，因供應(yīng)商開(kāi)具給我司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅金對(duì)方未繳納，稅務(wù)通知我司先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，待對(duì)方繳納稅金后，再認(rèn)證抵扣，但是我司將該筆稅款已于上月認(rèn)證抵扣，這月做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)我司在稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)處理還有認(rèn)證平臺(tái)分別怎么操作？
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借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 06/15 14:38
84785016 
2024 06/15 14:43
老師，稅務(wù)申報(bào)中，在對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次填報(bào)即可？還需要?jiǎng)e的操作嗎？
郭老師 
2024 06/15 14:46
填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不需要填寫(xiě)其他的
84785016
2024 06/15 14:59
因?yàn)檫@張發(fā)票我在上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣，這月轉(zhuǎn)出的話，認(rèn)證平臺(tái)不需要操作嗎？
郭老師
2024 06/15 15:00
附表2，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫(xiě)。
84785016
2024 06/15 15:02
好的，還有一個(gè)問(wèn)題，老師，那下月供應(yīng)商稅款補(bǔ)繳后，這筆稅款可以正常抵扣了，再怎么操作？
郭老師
2024 06/15 15:03
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)負(fù)數(shù)，填寫(xiě)不了的，找你稅務(wù)局給你填寫(xiě)。
84785016
2024 06/15 15:04
您是說(shuō)，可以正常抵扣后，需要稅務(wù)局給填寫(xiě)？
郭老師
2024 06/15 15:07
哦，一般是稅務(wù)局給填寫(xiě)負(fù)數(shù)，因?yàn)樵圩约禾顚?xiě)不了。
附表二呀。
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