問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)下我們酒店有總部，現(xiàn)在線下和線上美團(tuán) 攜程的收入都是付款到總部對(duì)公戶，我們對(duì)公戶只有支出，收到的只有加盟費(fèi)，我們酒店怎么做賬啊?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 21:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那這個(gè)線上和線上是以誰(shuí)設(shè)置的？有你們單位的收入嗎？
06/05 21:18
84784996
06/05 21:19
收款戶都是總部的對(duì)公戶，我們收入只有些加盟費(fèi)
84784996
06/05 21:20
但是我們酒店還給客戶開(kāi)的發(fā)票
郭老師
06/05 21:20
你好，那你們單位有沒(méi)有住宿消費(fèi)的？如果有的話，你需要做收入，出一個(gè)委托書(shū)，委托對(duì)方收款。如果沒(méi)有的話，借銀行還款，貸預(yù)收賬款，按月借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸勞務(wù)成本。
84784996
06/05 21:22
都是付款到總部了
郭老師
06/05 21:23
借其他應(yīng)收款、總部 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、住宿收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸勞務(wù)成本等。需要出一個(gè)委托書(shū)的。
84784996
06/05 21:23
那加盟費(fèi)怎么做賬呢
郭老師
06/05 21:26
借銀行，貸預(yù)收賬款，按月借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84784996
06/05 21:29
按月借預(yù)收賬款什么意思
郭老師
06/05 21:30
你加盟費(fèi)不是按月分?jǐn)倖?金額不大嗎
84784996
06/05 21:30
哦哦，需要攤銷(xiāo)幾個(gè)月
郭老師
06/05 21:31
你看下有沒(méi)有受益期，金額一般能有多少 就像三四萬(wàn)的，你可以分?jǐn)傄荒辍?/div>
84784996
06/05 21:42
收到了20萬(wàn)
郭老師
06/05 21:50
有使用時(shí)間限制嗎？如果沒(méi)有的話，最低3年。
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