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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，當(dāng)月購買的軟件，做賬時(shí)只有銀行回單，當(dāng)月的分錄應(yīng)該怎么做，發(fā)票還沒收到，跨月的時(shí)候，才收到發(fā)票，分錄又應(yīng)該怎么做？
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你好，這個(gè)軟件是自己使用的，如果是的話，金額大小2萬以上的，借無形資產(chǎn)，貸銀行存款，如果金額小的話，低于2萬借管理費(fèi)用，貸銀行
06/02 15:41
郭老師 
06/02 15:42
如果是做了無形資產(chǎn)的，借，應(yīng)付賬款貸無形資產(chǎn)借無形資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款
借，累計(jì)攤銷。貸，管理費(fèi)用
借，管理費(fèi)用貸，累計(jì)攤銷。
84785002 
06/02 15:45
2500元，就是當(dāng)月只有銀行回單，次月才有發(fā)票，兩個(gè)月的分錄分別應(yīng)該怎么寫
郭老師
06/02 15:48
借管理費(fèi)用
貸銀行存款，
借應(yīng)付賬款
貸管理費(fèi)用
借管理費(fèi)用，
貸應(yīng)付賬款
84785002
06/02 16:01
要寫三步嗎
郭老師
06/02 16:01
對(duì)的，需要寫三步。
暫估了
你的發(fā)票，到了需要紅沖
84785002
06/02 16:03
當(dāng)時(shí)寫第一第二步，次月才最后一步對(duì)嗎
郭老師
06/02 16:03
你好，第一個(gè)是當(dāng)月做的。
第二個(gè)是發(fā)票收到了紅沖的。
第三個(gè)是做發(fā)票的。
84785002
06/02 16:04
好的，謝謝老師
郭老師
06/02 16:07
不用客氣，周末愉快
84785002
06/02 16:09
紅沖是借方負(fù)數(shù)嗎
郭老師
06/02 16:10
可以的，可以這么做的。
84785002
06/02 16:12
那余額不平，對(duì)嗎
郭老師
06/02 16:14
借方負(fù)數(shù)表示貸方怎么不平，哪里不平。
84785002
06/02 16:16
借方還有2500是不是要結(jié)轉(zhuǎn)才平
郭老師
06/02 16:17
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益不就可以了嗎？
84785002
06/02 16:17
明白了，謝謝老師
郭老師
06/02 16:19
不用客氣
周末愉快
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