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問題已解決
老師好！請問下！如果平時銀行付款的！除了供應商貨款我們沒有收到發(fā)票，就就做到預付賬款外！其他的類型的銀行付款！當月沒收到發(fā)票的！我們應該怎么做賬務處理啊！跨月收到普票或專票都是怎么做的分錄??！謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學好，我?guī)湍闶崂硐?，稍?/div> 
03/16 14:46
黃陸壹老師 
03/16 14:49
同學好，簡單起見，我建議當月付款，沒有收到發(fā)票的費用類那些，你就直接做分錄，借：預付帳款-其他預付款，貸：銀行。供應商的預付就做分錄，借：預付帳款-供應商預付款，貸：銀行。等收到發(fā)票之后再做費用或者存貨科目，沖銷預付帳款科目
84785037 
03/16 15:56
也就是說只要是沒有收到發(fā)票的！我都統一的錄入到預付賬款這個科目…等收到發(fā)票時再沖！
黃陸壹老師
03/16 16:04
同學你好，你的理解四對的
84785037
03/16 17:13
還有個問題想請教下！公司是做政府系統集成工程的！也單獨銷售設備！主要是做工程！會買許多不同類的產品來做這個工程！但是我們會不定時的開票給對方客戶！但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額！會只開部分！基本上都是這種情況！那這個我應該怎么做會計分錄呢？怎么結轉成本呢？謝謝！另外！領導要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符！我怎么才能相符??！開票當月我可能只開了10萬！工程合同總價為50萬！但是他這個工程的材料可能都領完了！我月底怎么去做賬務處理！才能和倉庫一樣呢？
黃陸壹老師
03/16 17:52
同學好，你把這個問題重新發(fā)起提問哈，會有擅長的老師幫你解答的。
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