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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司注銷應(yīng)收帳款借方余額2070449.59元，預(yù)付帳款借方余額109757.5. 應(yīng)付帳款貸方余額435374.72元，其他應(yīng)付款貨方余額2074572.07元，利潤總額一12810元，去注銷會(huì)有調(diào)增納稅嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你哈，同學(xué)
注銷的話，往來科目都調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024 05/31 10:34
84784981 
2024 05/31 10:40
能具體講解一下每個(gè)科目都是調(diào)哪個(gè)科目？
冉老師 
2024 05/31 10:44
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
預(yù)付賬款
借應(yīng)付賬款
其他應(yīng)付款
貸營業(yè)外收入
84784981
2024 05/31 10:45
那是否對(duì)沖后，營業(yè)外收入-營業(yè)外支出后的余額* 5 ％交稅對(duì)吧
冉老師
2024 05/31 10:46
那是否對(duì)沖后，營業(yè)外收入-營業(yè)外支出后的余額* 5 ％交稅對(duì)吧
是的
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