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老師好，請問匯算清繳應(yīng)付職工薪酬 12 月的工資次年一月份才發(fā)放，那我填報(bào)賬載金額時(shí)是不是要把這個(gè)加上呢？加上了又和稅務(wù)財(cái)報(bào)不一樣了，咋辦？
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賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額，
實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
?
05/28 11:42
84784984 
05/28 11:49
計(jì)提我知道，那實(shí)發(fā)金額就要次年一月份發(fā)的 12 月工資吧？不能是年終應(yīng)付職工薪酬借貸方數(shù)據(jù)，對吧？
家權(quán)老師 
05/28 11:49
你在次年匯算前發(fā)的，計(jì)提的工資都可以稅前扣除
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