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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人從農(nóng)戶那購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品需要給對(duì)方開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎？普票還是專票，稅率多少？
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您好，要的，免稅收購發(fā)票，沒有稅
05/26 22:25
84785007 
05/26 22:28
稅率欄免稅，那收購發(fā)票是普票還是專票
廖君老師 
05/26 22:29
您好，收購發(fā)票是普票
84785007
05/26 22:31
我們購進(jìn)再銷售，如果對(duì)方是一般納稅人我們開專票幾個(gè)點(diǎn)，對(duì)方小規(guī)模幾個(gè)點(diǎn)？
廖君老師
05/26 22:32
您好，開票看我們自已的，跟客戶無關(guān)，如果是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品沒有加工，我們一般人開9%
84785007
05/26 22:40
沒有加工，不管給一般納稅人還是小規(guī)模都是9個(gè)點(diǎn)對(duì)吧
廖君老師
05/26 22:42
您好，是的哦，按銷售方的性質(zhì)來開票
84785007
05/26 22:47
我們開出去的收購發(fā)票就是作為我們的成本并計(jì)算抵扣9%稅額是嗎？
廖君老師
05/26 22:49
您好，是的，免稅收購發(fā)票是計(jì)算抵扣9%
84785007
05/26 22:58
比如付款10000元，根據(jù)收購發(fā)票入賬 借：庫存商品9174.31 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額825.69 貸：銀行存款10000
廖君老師
05/26 22:59
您好，據(jù)收購發(fā)票入賬 借：庫存商品9100? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額900? ? 貸：銀行存款10000
84785007
05/26 23:32
那就是直接用金額*9算出稅費(fèi)，剩下倒擠出來，也不用勾選，完了直接在申報(bào)表填列？
廖君老師
05/27 04:06
您好，現(xiàn)在的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票要勾選的，
84785007
05/27 06:42
如果當(dāng)月有銷售，就先把收購發(fā)票開了，次月在系統(tǒng)勾選
廖君老師
05/27 06:42
您好，是的，我們進(jìn)項(xiàng)勾選是一般在下月15日前
84785007
05/27 06:43
感謝老師耐心回復(fù)
廖君老師
05/27 06:45
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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