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23年，10月交的所得稅記賬的時候?qū){金也弄到所得稅里了，現(xiàn)在12月報表改過來的話，滯納金是這樣的嗎？是將滯納金歸納到應(yīng)交所得稅這嗎？
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你好，你把10月那個分錄給我看一下先
2024 05/24 17:26
王曉曉老師 
2024 05/24 17:26
正常這里不會有這個余額
84784985 
2024 05/24 17:32
10月份是計提時，借所得稅 貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅，繳納時借應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。12月發(fā)現(xiàn)弄錯了就借所得稅—應(yīng)交所得稅? 貸營業(yè)外支出
王曉曉老師
2024 05/24 17:42
12月發(fā)現(xiàn)弄錯了就借:所得稅費用紅字 營業(yè)外支出
84784985
2024 05/24 17:46
現(xiàn)在就是1.5弄錯，12月的分錄是借:所得稅費用紅字1.5（還是負(fù)1.5） 營業(yè)外支出1.5（還是負(fù)1.5）？沒有貸方嗎
王曉曉老師
2024 05/24 17:47
不用貸方，借方一個紅字，一個藍(lán)字可以了
84784985
2024 05/24 17:52
這借貸不平衡啊，不好意思，我真不會
王曉曉老師
2024 05/24 17:59
平了，借貸方都是0了
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