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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)24年做的庫(kù)存商品成本，因是23年成本，現(xiàn)在準(zhǔn)備匯算清繳時(shí)轉(zhuǎn)入到23年里面，請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)一直調(diào)整憑證負(fù)數(shù)就行了嗎？
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那個(gè)需要修改23年的報(bào)表，然后做匯算，24年的成本憑證刪除或者紅沖
2024 05/24 10:44
84785023 
2024 05/24 10:48
老師，原本憑證是借庫(kù)存 貸應(yīng)付名稱(chēng) 如果做了紅沖那供應(yīng)商就欠發(fā)票了，這紅沖不對(duì)，她應(yīng)該不欠發(fā)票，這怎么處理？
家權(quán)老師 
2024 05/24 10:51
只是收到發(fā)票不需要紅沖，只是視同23年已經(jīng)做了
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84785023
2024 05/24 10:55
老師，像紅沖我可以在這個(gè)月5月紅沖掉嗎？今年成本就不要了，算到了23年里面，做匯算時(shí)調(diào)增數(shù)據(jù)可以把
家權(quán)老師
2024 05/24 10:58
那個(gè)商品確實(shí)在23年購(gòu)入并銷(xiāo)售的才能做23年的成本，發(fā)票24年到的，23年暫估庫(kù)存商品，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
84785023
2024 05/24 11:03
老師，這確實(shí)是23年購(gòu)入的，24年才拿到的發(fā)票，但是那時(shí)沒(méi)有暫估，今年才發(fā)現(xiàn)這比是去年的，所以想放到23年匯算里面，所以說(shuō)想調(diào)增一下數(shù)據(jù)，想問(wèn)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么弄，因?yàn)槭菐?kù)存
家權(quán)老師
2024 05/24 11:05
那么你需要在23年12月補(bǔ)做暫估
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸;庫(kù)存商品
84785023
2024 05/24 11:14
老師，那能不能在24年這個(gè)月進(jìn)行一個(gè)紅沖，成本算到去年，今年這個(gè)成本直接減掉不加入，這樣可以嘛？不然還要改動(dòng)以前的稅務(wù)局那邊報(bào)表
家權(quán)老師
2024 05/24 11:18
按全責(zé)發(fā)生制不可以的，除非，那個(gè)商品今年才銷(xiāo)售出去
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