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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年的成本發(fā)票在24年所得稅匯算清繳前取得，日期是24年，可以做23年的成本嗎，需要調(diào)增嗎
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同學(xué)你好
之前沒(méi)有暫估嗎
2024 02/27 11:45
84785005 
2024 02/27 11:48
有暫估的
樸老師 
2024 02/27 11:49
那你原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
84785005
2024 02/27 11:50
23年所得稅能扣除嗎
樸老師
2024 02/27 11:52
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
因?yàn)槟銜汗懒?/div>
84785005
2024 02/27 11:53
還有電子稅務(wù)局里面的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)必須要做發(fā)票入賬或未入賬嗎
樸老師
2024 02/27 11:57
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785005
2024 02/27 11:58
我23年都沒(méi)有做，現(xiàn)在才看到這個(gè)，怎么辦呢
樸老師
2024 02/27 12:03
沒(méi)提示一般沒(méi)事的哦
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老師，我想問(wèn)下，就是24年取得23年票據(jù)，23年未做任何處理，匯算清繳前入24年賬務(wù)，都可以吧？如果匯算清繳后入24年的賬務(wù)，是不是需要調(diào)減23年匯算清繳額度，調(diào)增24年匯算清繳額度
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23年的暫估，24年5-31前發(fā)票回來(lái)，與暫估的差額，需要納稅調(diào)增，是23年匯算清繳時(shí)調(diào)增還是24年匯算時(shí)調(diào)增
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23年暫估入庫(kù)成本已結(jié)轉(zhuǎn)，24年3月收到發(fā)票比暫估的少，目前在做23年匯算清繳，需要納稅調(diào)增嗎？還是在24年處理就好了？
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老師我23年暫估的費(fèi)用，發(fā)票在匯算清繳前24年1月份取得，可以入23年的賬嗎？
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23年成本票已入賬，運(yùn)營(yíng)商在24年紅沖并開具新的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳需要調(diào)增嗎
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