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老師，我24年5月份之前調(diào)整了23 年科目寫錯的賬，沒有以前年度損益調(diào)整，我做在利潤分配未分配利潤這個科目里，其中借方36342.48，貸方190951.66，那在所得稅匯算清繳里面填在哪里？
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你好，具體是什么業(yè)務(wù)？
2024 05/22 15:05
84785010 
2024 05/22 15:13
老師，有把增值稅記到稅金及附加里還有應(yīng)該記在長期待攤費用里記在費用的，還有社保應(yīng)該是公司應(yīng)收款里繳納，記在其他應(yīng)收款的，這些調(diào)整后都在未分配利潤的貸方，只有一筆該計提的折舊漏計提了，放在未分配利潤的借方了，
耿老師 
2024 05/22 15:15
你好，只調(diào)整涉及損益的，需要根據(jù)不同的原因填寫不同的項目，比如說應(yīng)是長期待攤費用的你計入了費用，是計入費用哪個科目？
84785010
2024 05/22 15:40
老師，那我稅金及附加這個填在哪里？
耿老師
2024 05/22 16:09
你好！再調(diào)整表最下邊其他里面
84785010
2024 05/22 16:23
老師，也就是第五大項特別納稅調(diào)整所得下面的第六大項其他嗎？
耿老師
2024 05/22 17:23
你好！是的，可以寫在這里
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