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老師好 借：其他應收款-內部單位往來A 1000000 貸：長期股權投資-成本A1000000 借：其他應收款-內部單位往來A -1000000 借：其他應收款-內部單位往來B1000000 老師，請問這個分錄是什么意思
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，B來買我們投資的股權，但把往來單位選錯了，選成A，現(xiàn)在調整過過
2024 05/21 16:04
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老師A公司對B公司往來，A公司其他應收款- B2022年借方85000/A公司其他應收款- B貸方：28000，如何對沖分錄
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老師 你看看這個分錄有問題嗎?
借:應付賬款-暫估-A公司1000000
應交稅費-增值稅(進項稅)100000
貸:應付賬款-材料采購900000
2）借:預付賬款-購材料款1000000
貸:應付賬款-其他1000000
3）預付沖應付
借:應付賬款-材料采購1000000
貸:預付賬款-購材料款1000000
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集團內部單位往來款在其他應收款下邊還是其他應付款下邊呀
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[（1000000×35%-65500）-6000×1000000÷1200000]×（1-50%）
434
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以公司名義長期投資另外幾個公司，怎么設置科目，需要設立輔助項目嗎？比如：長期股權投資-成本-輔助往來單位，長期股權投資-損益調整-輔助往來單位，應收股利-輔助往來單位。
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