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問題已解決
2024年度4月份調(diào)了一筆2018年度的帳，計(jì)入科目的貸方是利潤分配——未分配利潤，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)減期未數(shù)不等于利潤表里的凈利潤，這種情況該如何處理？ 之前的分錄是這樣做的：借：應(yīng)付帳款 貸：利潤分配-未分配利潤 但這樣做了后，發(fā)現(xiàn)個問題，資產(chǎn)負(fù)債表的期初減期未的數(shù)，不等于利潤表里的凈利潤
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您好，這個的話，本身這樣做，會有這個差異存在的
05/21 14:20
84785042 
05/21 15:08
這種情況沒有辦法解決嗎？
小鎖老師 
05/21 15:09
對，這種差異的話，本年度確實(shí)會存在，下年就沒有了這個
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