免費問答

可以詳細說一下么？

你好，你是勾選認證，還是勾選退稅？

退稅不用了，但是內(nèi)銷繳稅，可以抵扣進項

勾的退稅，賬咋做？

登錄“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”，點擊“抵扣勾選”項下的“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”。 進入出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選頁面，選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣勾選”模塊，并根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件，進行發(fā)票的勾選。 勾選要進行抵扣的發(fā)票后，點擊“提交”按鈕，并核對勾選認證信息，確認無誤后點擊“確定”。 當出現(xiàn)“提交成功”的提示頁面時，表示出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷勾選認證信息已提交成功。 你退稅勾選的時候沒有做憑證的話，也就不需要另外做憑證去更證。

憑證也做了，做的外銷收入，沒開銷項發(fā)票，是自制的外銷發(fā)票，23年的

您好，這個倒是沒事。沒有發(fā)票也可以的

那我23年的確認的外銷收入咋調(diào)？收到進項:借庫存商品 應交稅費-出口退稅，貸應付賬款 。成本也結(jié)轉(zhuǎn)了！

根據(jù)報關(guān)單，按照匯率確認外銷收入，貸，主營業(yè)務(wù)收入

出口退稅轉(zhuǎn)應收款，借，其他應收款，貸，應交稅費-出口退稅

你好，你可以紅字沖減這個借，其他應收款，貸，應交稅費-出口退稅 然后借，應交稅費，應交增值稅進項稅額。，貸應交稅費-出口退稅

外銷收入，主營業(yè)務(wù)這個咋沖

你好！這個你要借主營業(yè)務(wù)收入貸，應交稅費，應交增值稅。

報增值稅報表要改么？

您好，是的，這個確實是要改要變成不含稅收入和稅金。

這要去稅務(wù)局改？還是自己賬調(diào)整一下

之前稅務(wù)報表都填的是免稅收入，

您好，一般就是在網(wǎng)上修改就可以了。

咋操作的？

你好，就是跟進申報表就好了。

你好，就是更正申報表就好了。

謝謝老師，他23年的了，還能更正么？

你好！可以的，可以更正了