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問題已解決
您好老師！請問進(jìn)項稅額大于銷項稅額的，多出來的進(jìn)項是不是直接記錄待認(rèn)證進(jìn)項稅額？ 借:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅額 應(yīng)交稅費～待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅額
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你好，你認(rèn)證了不要做的。待認(rèn)證改成應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024 05/20 10:10
郭老師 
2024 05/20 10:10
這個待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的意思。
84784952 
2024 05/20 10:14
比如我這個月銷項是10萬，認(rèn)證的進(jìn)項有11萬，怎么做分錄？
郭老師
2024 05/20 10:15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10萬，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項11萬。
84784952
2024 05/20 10:16
老師有對嗎？
郭老師
2024 05/20 10:18
那你這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出又是什么？
郭老師
2024 05/20 10:18
是不允許底褲了還是怎么了？
84784952
2024 05/20 10:19
上年度進(jìn)項不能底要轉(zhuǎn)出
84784952
2024 05/20 10:21
稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出的
郭老師
2024 05/20 10:21
好，可以的，可以這么做的。
84784952
2024 05/20 10:23
謝謝老師?
郭老師
2024 05/20 10:24
不用客氣，工作愉快。
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