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老師，去年12月底做了一筆暫估款50w，里面有補(bǔ)分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估，現(xiàn)在匯算清繳，現(xiàn)在這筆暫估款目前只有20萬，還有30萬不確定能不能開出來發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做？
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你好，現(xiàn)在發(fā)票沒有到的，全部都調(diào)增50萬。
05/16 16:40
84784983 
05/16 16:49
調(diào)增繳企業(yè)所得稅對嗎？
郭老師 
05/16 16:50
是的，對的，是這么做的。
84784983
05/16 16:50
現(xiàn)在繳稅后期又收到發(fā)票了了？
郭老師
05/16 16:51
你好，明年匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784983
05/16 17:11
可以先不調(diào)增，先掛暫估應(yīng)付款嗎？這次應(yīng)付款1月的時(shí)候已經(jīng)紅沖了的
84784983
05/16 17:13
還有是小公司，好多施工的不開發(fā)票，然后找個(gè)人代開了發(fā)票，這樣是合規(guī)的吧
郭老師
05/16 17:14
你好，那你現(xiàn)在做匯算清繳嗎？你做的話你不調(diào)增就有風(fēng)險(xiǎn)。
84784983
05/16 18:08
現(xiàn)在做匯算清繳
84784983
05/16 18:08
老板說先少交點(diǎn)，讓我看著辦
郭老師
05/16 18:10
他能接受的范圍是多少，你自己調(diào)整一下。
84784983
05/16 18:10
老師，會(huì)計(jì)學(xué)堂一對一現(xiàn)在怎么收費(fèi)的？
郭老師
05/16 18:12
現(xiàn)在咱就是1對1，沒有其他的了
84784983
05/16 18:15
比如說調(diào)增10000，就是納稅調(diào)整明細(xì)表上面收入類其他項(xiàng)的賬載金額和稅收金額上面填10000對嗎
郭老師
05/16 18:15
賬載金額填寫1萬就可以的，稅收金額不要填寫。
84784983
05/16 18:17
這個(gè)就是有風(fēng)險(xiǎn)，后期把發(fā)票拿進(jìn)來把暫估應(yīng)付款做平就問題不大吧
郭老師
05/16 18:19
他這個(gè)不能保證沒有問題呀
郭老師
05/16 18:19
他這個(gè)不能保證沒有問題呀
84784983
05/16 18:28
嗯嗯……其實(shí)差發(fā)票的算是前年的項(xiàng)目，公司才開始沒有錢，進(jìn)貨是其他公司付的款，進(jìn)貨發(fā)票開給其他公司了，合同是我們公司簽的，也是我們公司收的款，去年收到的款給別人開的發(fā)票，有點(diǎn)亂，我也不知道怎么做賬了
郭老師
05/16 18:39
前年的項(xiàng)目你就先別管了，但是不能保證沒有問題。后期很有可能稅務(wù)局會(huì)比對出來。
84784983
05/16 19:09
調(diào)增的部分怎么做賬呀？老師
郭老師
05/16 19:09
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
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