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問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳，原材料發(fā)票未到，貨已收到，暫估的原料和暫估的往來(lái)賬，現(xiàn)在做匯算，暫估的調(diào)增，我的賬還要修改調(diào)增嗎？
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實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要修改，如果是虛增的需要修改。
2022 05/31 10:54
84784965 
2022 05/31 11:01
實(shí)際業(yè)務(wù)，貨到了，應(yīng)該尾款還未付，所以供應(yīng)商沒(méi)開(kāi)票，就暫估的。如果這個(gè)發(fā)票以后年度確定不來(lái)了，所得稅也已調(diào)整納稅了，是不是就要調(diào)賬了？
郭老師 
2022 05/31 11:07
你好不需要支付的那一部分需要調(diào)整的。
84784965
2022 05/31 11:15
我是按整個(gè)合同的不含稅價(jià)格暫估的，付了90%的貨款，10%的尾款還未付
84784965
2022 05/31 11:15
調(diào)整也是把暫估的金額調(diào)增的
郭老師
2022 05/31 11:16
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784965
2022 05/31 11:17
我的賬是不需要調(diào)整的吧？等發(fā)票來(lái)了正常重回暫估，再入賬？
郭老師
2022 05/31 11:19
你好，可以的，可以這么做。
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