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先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅，本月計(jì)提增值稅，借：應(yīng)交稅金－轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計(jì)后交不到的。會(huì)計(jì)分錄怎么作呢。

84784974| 提問時(shí)間：05/15 15:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好? 意思是這部分，下個(gè)月繳納的時(shí)候分錄還是說還不需要
05/15 15:30
84784974
05/16 14:34
4月份，我計(jì)提的增值稅（借：應(yīng)交稅金－轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅10000），5月15日前申報(bào)電子稅務(wù)局，加計(jì)抵減后，交不到這1萬的增值稅。我在5月該怎什么會(huì)計(jì)分錄？
小鎖老師
05/16 14:35
這個(gè)的話，借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 10000? 貸 其他收益10000
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