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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 增值稅加計(jì)抵減時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-增值稅加計(jì)抵減 貸方： 其他收入-增值稅加計(jì)抵減 計(jì)提增值稅： 借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸方：應(yīng)交稅金-未交 抵減時(shí)： 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方：應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 這樣做對(duì)嗎， 不對(duì)的話寫個(gè)正確的謝謝
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沒問題啊，你這個(gè)賬務(wù)處理沒問題。
2021 09/08 17:16
84785015 
2021 09/08 17:23
剛才那個(gè)老師說 ，這個(gè)第一個(gè)分錄不對(duì)， 好的謝謝老師
陳詩晗老師 
2021 09/08 17:25
第一個(gè)分錄是正確的，沒有問題。
84785015
2021 09/08 17:34
好的老師 ，還有個(gè)問題，我們是制造型研發(fā)企業(yè)， 軟件加硬件。 出售的。我們的軟件研發(fā)完成需要做無形資產(chǎn)，然后累計(jì)攤銷是嗎。 然后硬件部分做生產(chǎn)成本這樣的。 你看圖片上面 的分錄正確嗎 ，謝謝老師
84785015
2021 09/08 17:37
老師 可以留個(gè)電話，或者**嗎。 感覺你回答的問題還是不錯(cuò)的
陳詩晗老師
2021 09/08 17:37
沒問題的，后面硬件部分放生產(chǎn)成本處理，這個(gè)沒問題，沒問題。
84785015
2021 09/08 17:44
好的老師，還有個(gè)問題，我們公司上個(gè)月開通公積金并繳納了公積金， 是這樣做的分錄嗎 ，公積金除了這樣做分錄之外， 另外還需要做什么嗎， 比如牽扯到稅費(fèi)嗎 牽扯的話都牽扯什么稅呢。怎么處理呢
陳詩晗老師
2021 09/08 17:48
繳納公積金的時(shí)候，你那個(gè)管理費(fèi)用換成應(yīng)付職工薪酬。
84785015
2021 09/08 17:57
繳納時(shí)候 借方應(yīng)付工資-職工公積金 其他應(yīng)收款-代扣公積金 貸方銀行是嗎。 工資的話是應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬-工資
陳詩晗老師
2021 09/08 18:13
對(duì)的就是這樣子的。
84785015
2021 09/08 18:16
好謝謝老師，我們公司十個(gè)人， 我目前把工資都放管理費(fèi)用-工資了。 可以先不分開嗎 比如車間的生產(chǎn)成本-工資
84785015
2021 09/08 18:17
對(duì)了 現(xiàn)在繳納公積金了， 不牽扯別的稅吧。 和之前一樣正常做賬就可以吧， 就是多做了個(gè)公積金的分錄
陳詩晗老師
2021 09/08 18:52
需要分開的呀，你不管多少個(gè)人，他們所在的崗位不一樣，科目就不。
84785015
2021 09/08 18:52
金蝶系統(tǒng)我增加了一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 在資產(chǎn)負(fù)債表上 和利潤表上 ，在哪個(gè)科目下面設(shè)置公式呢
陳詩晗老師
2021 09/08 18:52
不牽扯其他稅，就是一個(gè)公積金，還有就是個(gè)人所得稅。
84785015
2021 09/09 08:58
好的老師 ，金蝶系統(tǒng)我增加了一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 利潤表上面是不是不用設(shè)置公式，和累計(jì)攤銷沒關(guān)系呢。 那資產(chǎn)負(fù)債中，累計(jì)攤銷放哪個(gè)科目呢 還是單獨(dú)放。還是放無形資產(chǎn)科目里呢 ，如果放無形資產(chǎn)科目里，看圖片上面 是不是把累計(jì)攤銷加上去就可以了呢
84785015
2021 09/09 09:10
剛才問了金蝶系統(tǒng)客服， 資產(chǎn)負(fù)債表中不能增加累計(jì)攤銷科目， 只能放上面有的科目里面體現(xiàn)。 老師 資產(chǎn)負(fù)債表中是否需要體現(xiàn)這個(gè)累計(jì)攤銷金額， 如果需要的話放哪個(gè)科目里面。 還有利潤表。是否需要體現(xiàn)呢。謝謝
84785015
2021 09/09 09:14
老師，圖片資產(chǎn)負(fù)債表，我把累計(jì)攤銷 加到無形資產(chǎn)科目里面了。 你看看這樣對(duì)嗎， 不對(duì)的話怎么改 ，還有利潤表是否需要添加，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 09/09 10:25
不好意思哦，這個(gè)新的問題你需要重新提供一下，謝謝配合。
84785015
2021 09/09 10:48
我新增加一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 但是資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個(gè)科目， 這個(gè)累計(jì)攤銷科目在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么體現(xiàn)出來。 是否需要體現(xiàn)。 還有累計(jì)攤銷金額是否需要在利潤表中體現(xiàn)，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 09/09 12:14
不好意思同學(xué)，一問一答，新的問題，你要重新提問一下，謝謝配合。
84785015
2021 09/09 12:21
我新增加一個(gè)累計(jì)攤銷科目， 但是資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個(gè)科目， 這個(gè)累計(jì)攤銷科目在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么體現(xiàn)出來呢
陳詩晗老師
2021 09/09 12:52
同學(xué)有一些科目本身就不會(huì)在你的財(cái)務(wù)報(bào)表里面體現(xiàn)的。
陳詩晗老師
2021 09/09 12:53
并不是你所有的科目都會(huì)提前在你的報(bào)表。
陳詩晗老師
2021 09/09 12:53
你去看一下財(cái)務(wù)報(bào)表里面每一個(gè)項(xiàng)目是根據(jù)哪些科目計(jì)算得來的。
84785015
2021 09/09 13:59
那我增加一個(gè)累計(jì)攤銷科目，資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)，需要這個(gè)累計(jì)攤銷嗎。 還是我增加累計(jì)攤銷科目，不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。不用動(dòng)
陳詩晗老師
2021 09/09 15:06
你累計(jì)攤銷直接減少無形資產(chǎn)科目
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