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問題已解決
老師你好，我門是建筑公司老板吧自己的車去年過戶到公司名下了，但是今年的現(xiàn)在又過戶到個(gè)人了，現(xiàn)在開具了這張發(fā)票，請(qǐng)問老師這個(gè)發(fā)票能用嗎？稅務(wù)跟賬務(wù)怎么處理呢？
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可以的。借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
05/15 13:32
郭老師 
05/15 13:32
你是一般納稅人，一般計(jì)稅的嗎？
84784990 
05/15 13:33
一般納稅人，那個(gè)車是沒入賬的，去年老板只是過了個(gè)戶
郭老師
05/15 13:35
你好，那是不是過戶給你們了？過戶給你們了的話，你需要補(bǔ)上借固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款
之前的折舊也需要補(bǔ)。
84784990
05/15 13:41
就去年老板自己過戶到公司名下的，只是過了個(gè)戶
郭老師
05/15 13:43
你好，可是你現(xiàn)在銷售出去，你不做固定資產(chǎn)，你就借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，沒有成本。
84784990
05/15 13:44
銀行存款還沒到的話就做應(yīng)收賬款嗎老師？這個(gè)銷售出去的金額很低這個(gè)有啥風(fēng)險(xiǎn)沒
郭老師
05/15 13:46
稅務(wù)局會(huì)要求補(bǔ)稅的。
84784990
05/15 13:50
好的呢老師
郭老師
05/15 13:53
不用客氣，工作愉快
84784990
05/15 16:51
老師我想在請(qǐng)問一下，我報(bào)表上費(fèi)用填寫的是銷售費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算表上填著的是管理費(fèi)用，填錯(cuò)了，這個(gè)需要修改嗎
郭老師
05/15 16:53
你好，是的，需要修改。
84784990
05/15 16:54
那就都要重新申報(bào)，還是只需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了呢？
郭老師
05/15 16:55
需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表就行。
84784990
05/15 16:55
好的，謝謝老師
84784990
05/15 16:57
老師是最后一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用哪里填的管理費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表是一致的是不是可以不用改了呢
郭老師
05/15 16:58
可以的，可以這么做的。
84784990
05/15 17:05
就是最后一個(gè)季度報(bào)表是管理費(fèi)用，匯算的時(shí)候銷售費(fèi)用可以嗎？
郭老師
05/15 17:09
可以的，可以這么做的。
84784990
05/15 17:41
老師你好，再麻煩問一下出售車的那個(gè)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫在哪一列呢？是貨物及加工修理修配勞務(wù)還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
郭老師
05/15 17:42
貨物及加工里面填寫的。
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