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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，去年暫估的成本，如果今年沖減成本，影響的是去年的未分配利潤(rùn)，和今年的賬有什么關(guān)系
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你好，和今年的沒(méi)有關(guān)系，不影響今年的利潤(rùn)。
05/15 12:33
郭老師 
05/15 12:33
借、應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)。
84785037 
05/15 12:36
那匯算清繳都做完了，票沒(méi)進(jìn)，該調(diào)增的也調(diào)了。今年就只要把暫估原材料那些沖了可以嗎，未分配利潤(rùn)就不管了，也不影響本年利潤(rùn)，可以嗎
郭老師
05/15 12:37
對(duì)的是的，是這么理解的
84785037
05/15 12:40
那沒(méi)進(jìn)的票，沖完暫估，還需要轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)的損益嗎
郭老師
05/15 12:40
不需要，都是用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)做。
84785037
05/15 12:47
票沒(méi)到，那到底還需不需要做，把未分配利潤(rùn)再?zèng)_回來(lái)這一筆，郭老師你之前說(shuō)要做，一步都不能少的，我現(xiàn)在不確定了
84785037
05/15 12:47
票沒(méi)到，那到底還需不需要做，把未分配利潤(rùn)再?zèng)_回來(lái)這一筆，郭老師你之前說(shuō)要做，一步都不能少的，我現(xiàn)在不確定了
郭老師
05/15 12:50
你好，實(shí)際有沒(méi)有業(yè)務(wù)，實(shí)際有購(gòu)入你就得做，不用調(diào)整。
84785037
05/15 13:07
有暫估了原材料，現(xiàn)在沖掉了，就是后面這筆未分配利潤(rùn)要沖出來(lái)嗎，如果只沖了原材料看行不行，不沖未分配利潤(rùn)
郭老師
05/15 13:09
那你只充了原材料的話，那你原材料數(shù)值出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
84785037
05/16 06:30
那如果是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款呢，暫估的，我都只紅沖這種的，然后未分配利潤(rùn)不沖可以嗎，這樣庫(kù)存商品和應(yīng)付都平了，只是沒(méi)有沖未分配利潤(rùn)
郭老師
05/16 06:31
暫估和發(fā)票一樣的可以
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