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去年的暫估，今年紅沖用了未分配利潤(rùn)的借方，那會(huì)不會(huì)影響今年的未分配利潤(rùn)的余額

84784980| 提問時(shí)間：2023 02/09 11:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，會(huì)的
2023 02/09 11:41
84784980
2023 02/09 11:50
那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整
易 老師
2023 02/09 11:50
填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
84784980
2023 02/09 13:05
那需要紅沖去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
易 老師
2023 02/09 14:03
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84784980
2023 02/09 14:52
那我整體的分錄應(yīng)該怎么做
易 老師
2023 02/09 15:16
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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