00:10:00
問題已解決
老師請問專票1月已經(jīng)抵扣，但是一月沒有入賬，這種情況怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！這個你可以補充入賬。
05/14 08:58
84784994 
05/14 09:08
老師請問員工技術證書培訓的專票可以抵扣嗎？
宋生老師 
05/14 09:11
你好，這個不能抵扣。
84784994
05/14 09:14
老師在2023年已經(jīng)抵扣了，要怎么處理呢？還有兩張發(fā)票在2023年也已經(jīng)抵扣，沒有入賬。現(xiàn)在直接入賬可以嗎？
宋生老師
05/14 09:16
你好，這個你做進項轉出。
不是公司的業(yè)務，你轉出就行了，不要入賬
84784994
05/14 09:18
好的，老師。抵扣沒有入賬的直接入賬就可以了嗎，跨年不需要其他處理嗎？
宋生老師
05/14 09:20
你好，你是打算計入職工教育經(jīng)費嗎？
這樣的話，會要調整所得稅匯算
84784994
05/14 09:21
老師這張教育的發(fā)票抵扣了，但是也沒入賬。怎么操作？
84784994
05/14 09:22
如果現(xiàn)在入賬還要做進項轉出嗎？
宋生老師
05/14 09:24
你好！這個借以前年度損益調整，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。銀行存款等
84784994
05/14 09:29
老師調賬的這個不太懂。能給我把分錄寫詳細一點嗎？1.繼續(xù)教育的發(fā)票，已抵扣但是未入賬，怎么調整？2.員工住宿的發(fā)票，已入賬，已抵扣，怎么調整？3.差旅的發(fā)票已抵扣未入賬，怎么調整。全部業(yè)務都跨年。老師最好能有祥細分錄。
宋生老師
05/14 09:36
你好！你是要分錄的話，要看你已經(jīng)做過什么分錄了
繼續(xù)教育的，借以前年度損益調整?應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，現(xiàn)金等。
2已入賬，怎么入賬的？
3，差旅費也是一樣，借以前年度損益調整?應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，現(xiàn)金等。
閱讀 4974
描述你的問題，直接向老師提問
94
意見反饋
