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問題已解決
需廖君老師答，你說的那應(yīng)在負(fù)債應(yīng)付增加，我是預(yù)付的，怎么到應(yīng)付里面去了呢，沒搞懂
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您好，報表是要重分類的哦，不能在預(yù)付填個負(fù)數(shù)嘛
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
“預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列；
05/13 21:02
84784971 
05/13 21:29
預(yù)付沒負(fù)數(shù)噠，哪來的負(fù)數(shù)呢，總共預(yù)付了350000+42600，現(xiàn)在補貼了有計入了營業(yè)外收入250000，，還有35萬-25萬=10萬+預(yù)付款42600計入了營業(yè)外支出，是平的呀
廖君老師 
05/13 21:32
您好，好 的，我是單獨看下圖重分類 了，那就不用管了，現(xiàn)在平了么
84784971
05/13 21:43
沒有啊，搞了半天你沒看清我給你的數(shù)據(jù)，你可以直接看下我給你的數(shù)據(jù)，按你的想法再幫我把資產(chǎn)負(fù)債表就這幾個數(shù)據(jù)加減上去，看你能平不，我看了你的數(shù)據(jù)，我就會知道哪里出錯了，就幾個數(shù)據(jù)麻煩你幫我試算一下啰
廖君老師
05/13 21:46
您好，我咋沒看您的數(shù)據(jù)呀，這個：負(fù)債表的應(yīng)付增加 142600，其他應(yīng)收增加 440000，未分配利潤增加440000-100000-42600=297400，不是根據(jù)您的圖來的么，往來科目的重分類不是看總金額，是看單個供應(yīng)商或客戶的，
您把電子 表發(fā)我? 401566729? 好不好，我再去一個一個抄您的數(shù)據(jù)錄入，這也浪費時間的呀，
84784971
05/13 21:53
已發(fā)送，麻煩老師了，我就是搞不懂你為什么要放應(yīng)付里去，只有預(yù)付是負(fù)數(shù)了才放吧
廖君老師
05/13 21:59
朋友您好，您的表根本不平的您看一下，我們今天要把這個表做平了，
84784971
05/13 22:11
只有后兩位小數(shù)點區(qū)別吧，我用自動計數(shù)，每次尾數(shù)有區(qū)別，不知道怎么回事
廖君老師
05/13 22:13
您好，不是的，差了243841.38，這么多呢，
84784971
05/13 22:15
是實收資本加未分配利潤等于所有者權(quán)益，負(fù)債和所有者權(quán)益等于所有者權(quán)益加負(fù)債總額吧
84784971
05/13 22:16
你沒加未分配利潤年初余額吧
廖君老師
05/13 22:20
好的吧，您的格式有點不一樣，現(xiàn)在平了
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